Penerimaan (Faktur)

Klik menu 'Pengadaan Barang' di panel samping kiri, lalu pilih tab 'Penerimaan (Faktur)'. Untuk membuat faktur baru, klik tombol 'Tambah Faktur' di kanan atas halaman.

Isi data faktur pembelian seperti Supplier, Gudang Penerima, Metode Pembayaran, Akun Kas Pembayaran, Tanggal Faktur, dan Nomor Faktur.

Pilih produk yang diterima, lalu lengkapi detail produk seperti jumlah, harga beli, expired date, dan satuan.

Anda bisa cek margin yang diperoleh dari pembelian barang, dengan mengarahkan cursor ke kolom "Analisis Harga Pokok" bagian "Margin".

Anda juga bisa cek analisis harga pokok dari 5 pembelian sebelumnya, dengan mengarahkan cursor ke kolom "Analisis Harga Pokok" bagian "Harga".

Klik tombol "+" di kolom Nomor Surat Pesanan pada form tambah faktur.

Akan muncul daftar pesanan pembelian yang sudah terkirim. Pilih pesanan yang ingin dibuatkan faktur dengan klik tombol "Pilih".

Setelah memilih pesanan, data supplier, produk, dan detail pesanan akan otomatis terisi pada form faktur.

Anda bisa melengkapi data lain seperti Gudang Penerima, Metode Pembayaran, Akun Kas Pembayaran, dan tanggal faktur. Isi detail produk seperti expired date, harga beli, dan satuan jika diperlukan. Pastikan semua data sudah benar. Jika ada biaya pengadaan lain, cashback, atau pajak, isikan pada kolom yang tersedia di bagian bawah form.

Periksa kembali seluruh data yang telah diisi. Jika ada biaya tambahan, cashback, atau pajak, isikan pada kolom yang tersedia. Jika sudah benar, klik tombol "Simpan" di kanan bawah untuk membuat faktur pembelian.

Jika ingin menunda penambahan faktur klik "Tunda", maka data akan tersimpan di Draft pada faktur.

Akan muncul konfirmasi penundaan. Pilih Tunda jika tetap ingin menunda data faktur.

Akan muncul notifikasi berhasil menunda faktur.

Setelah faktur berhasil disimpan, akan muncul notifikasi "Berhasil membuat Penerimaan Barang" dan faktur akan tampil di daftar penerimaan.

Pada daftar faktur, klik ikon dokumen (📄) di kolom Opsi pada baris faktur yang ingin diduplikasi.

Form faktur baru akan muncul dengan data yang sama seperti faktur yang diduplikasi. Periksa dan sesuaikan informasi jika diperlukan, setelah memeriksa dan menyesuaikan informasi, klik tombol "Simpan" di bagian kanan bawah untuk menyimpan faktur duplikat.

Pada daftar faktur, cari faktur yang ingin dibatalkan. Klik ikon silang (❌) di kolom Opsi pada baris faktur yang ingin dibatalkan.

Dialog konfirmasi akan muncul. Jika dibutuhkan Anda bisa menulis alasan pembatalan pada kolom yang tersedia. Perlu diperhatikan bahwa tindakan ini tidak dapat dibatalkan. klik tombol "Hapus" untuk membatalkan faktur. Jika Anda berubah pikiran, Anda dapat mengklik tombol "Batal" untuk membatalkan proses pembatalan.

Setelah faktur berhasil dibatalkan, sistem akan menampilkan notifikasi "Berhasil mambatalkan faktur" dan faktur yang dibatalkan akan ditandai dengan adanya coretan di kolom tanggal dan terdapat tanda () yang ketika Anda hover akan muncul informasi waktu pembatalan.