Pesanan Pembelian (PO)

Klik menu 'Pengadaan Barang' di panel samping kiri, lalu pilih tab 'Pesanan (PO)'. Untuk membuat pesanan baru, klik tombol 'Tambah Pesanan' di kanan atas halaman.

Pilih supplier dengan mengetik nama supplier di kolom pencarian.

Jika supplier belum terdaftar, klik tombol "+ Tambah [Nama Supplier]" yang muncul di bawah kolom pencarian.

Jika menambah supplier baru, isi form dengan informasi supplier yang dibutuhkan. Kemudian klik tombol "Tambah" untuk menyimpan data supplier.

Cara lain: buat pesanan dari halaman Rencana. Centang produk di Rencana Pembelian, lalu klik Buat Pesanan Pembelian. Alur lengkap dari rencana sampai faktur ada di Alur Pengadaan Lengkap.

Kemudian Anda akan langsung diarahkan untuk mengisi Pesanan Pembelian.

Pilih petugas pemesan dari daftar yang tersedia.

Jika petugas belum terdaftar, klik tombol "+ Tambah [Nama Petugas]" untuk menambahkan petugas baru.

Jika menambah petugas baru, isi form dengan informasi petugas yang diperlukan. Kemudian klik tombol "Tambah" untuk menyimpan data petugas.

Klik "Pilih Produk..." di bagian kiri tabel untuk menambah produk. Untuk setiap produk yang dipilih, isi informasi yang diperlukan untuk pemesanan. Setelah semua informasi terisi dengan benar, klik tombol "Simpan" di bagian kanan bawah untuk menyimpan pesanan pembelian.

Setelah pesanan pembelian tersimpan sistem akan menampilkan notifikasi berhasil jika pesanan berhasil disimpan. Status awal pesanan adalah Konsep.

Pada daftar pesanan, klik ikon pensil (✏️) di kolom Opsi pada baris pesanan yang ingin diubah. Hanya pesanan berstatus Konsep yang bisa diubah.

Pada form yang muncul, Anda dapat mengubah detail pesanan produk, atau informasi lainnya. Anda dapat menambah produk baru dengan mengklik "Pilih Produk..." di baris baru. Untuk menghapus produk dari pesanan, klik ikon tempat sampah (🗑️) di samping produk yang ingin dihapus. Setelah selesai melakukan perubahan, klik tombol "Simpan" di bagian kanan bawah untuk menyimpan perubahan pada pesanan pembelian.

Setelah perubahan tersimpan, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil mengubah pesanan dan daftar pesanan akan diperbarui dengan perubahan yang telah dilakukan.

Pada daftar pesanan, klik ikon dokumen (📄) di kolom Opsi pada baris pesanan yang ingin diduplikasi.

Form pesanan baru akan muncul dengan data yang sama seperti pesanan yang diduplikasi. Periksa dan sesuaikan informasi jika diperlukan, setelah memeriksa dan menyesuaikan informasi, klik tombol "Simpan" di bagian kanan bawah untuk menyimpan pesanan duplikat.

Sistem akan menampilkan notifikasi berhasil membuat pesanan dan pesanan duplikat akan muncul di daftar pesanan dengan nomor surat pesanan yang baru (status Konsep).

Pada daftar pesanan, cari pesanan yang ingin dibatalkan. Klik ikon silang (❌) di kolom Opsi pada baris pesanan yang ingin dibatalkan.

Dialog konfirmasi akan muncul. Jika dibutuhkan Anda bisa menulis alasan pembatalan pada kolom yang tersedia. Perlu diperhatikan bahwa tindakan ini tidak dapat dibatalkan. klik tombol "Hapus" untuk membatalkan pesanan. Jika Anda berubah pikiran, Anda dapat mengklik tombol "Batal" untuk membatalkan proses pembatalan.

Setelah pesanan berhasil dibatalkan, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil dan pesanan yang dibatalkan akan ditandai dengan adanya coretan di kolom tanggal dan terdapat tanda () yang ketika Anda hover akan muncul informasi waktu pembatalan.

Buka Pengadaan Barang → Pesanan (PO). Cari pesanan berstatus Konsep.

Di kolom Tindak Lanjut, klik tombol Tandai Terkirim. Konfirmasi dengan Ya pada dialog Tandai Terkirim?. Setelah itu pesanan tidak bisa diubah lagi.

Status pesanan berubah menjadi Terkirim. Sistem dapat menampilkan dialog Lanjutkan Penerimaan Faktur — pilih Ya untuk langsung buat faktur, atau Batal jika ingin membuat faktur nanti.

Di halaman Pesanan (PO), pada pesanan berstatus Terkirim, klik Tambah Faktur di kolom Tindak Lanjut. Konfirmasi Ya jika diminta. Form Tambah Faktur Pembelian akan terbuka dengan Nomor Surat Pemesanan dan produk dari PO sudah terisi.

Atau buka Pengadaan Barang → Penerimaan (Faktur) → Tambah Faktur. Di kolom Nomor Surat Pemesanan, klik tombol +, pilih PO yang sudah terkirim, lalu konfirmasi. Data PO akan terisi otomatis. Detail ada di Tambah Faktur.

Isi Nomor Faktur, Tanggal Faktur, Tanggal Penerimaan, Gudang Penerima, Metode Pembayaran, dan detail produk (expired date, harga beli, dll.) jika perlu. Periksa kembali data yang sudah terisi dari PO.

Klik Simpan untuk menyelesaikan penerimaan. Stok akan bertambah sesuai produk yang diterima. Status PO berubah menjadi Diterima. Jika belum siap, klik Tunda untuk menyimpan sebagai draft.

Pada daftar pesanan, klik ikon printer (🖨️) di kolom Opsi pada baris pesanan yang ingin dicetak untuk membuka detail pesanan.

Sistem akan menampilkan preview surat pesanan obat yang berisi detail lengkap pesanan termasuk informasi apotek, petugas pemesan, supplier, dan daftar obat yang dipesan. Anda memiliki dua pilihan untuk mencetak dokumen:
1. Klik tombol "Print" untuk membuka dialog cetak sistem
2. Klik tombol "Unduh" untuk mengunduh dokumen dalam format PDF

Jika memilih opsi "Print", dialog cetak akan muncul. Anda dapat mengatur kebutuhan print Anda kemudian bisa langsung cetak dengan mesin print